公司工作目标及预算表

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项
目指标
维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分
一财务
层面品牌销售额万年度回款率达%库存不超过%
外贸销售额万年度回款率达%
原有库存最新一年之前库存处理%最新一年库存处理%
公司预算准确率为85%
二客户
层面品牌拓展重点放在长江以南省代发展家区域代理家
原有客户销售平均增长率为%
新单店加明家原单店加明流失流率不超过%
三内部运
营层面建立营销队伍结构稳定的营销人员及可行的营销政策
建立完整品管管理体系出厂合格率达98%
四学习
成长面班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时
班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%一线员工流动率不得超过8%
部门管理制度每月1篇总经理批准认可并执行
合计分
部门工作费用预算
公司财年初预算公司财年底实际费用
1、用人费用：270.0万元
2、设备费用：256.7万元
3、事务费用：145.9万元
4、其他费用：35.0万元
预算总额：707.6万元
（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用：万元
2、实际设备费用：万元
3、实际事务费用：万元
4、实际其他费用：万元
实际费用总额：万元
（说明：必须附年底实际费用明细表）
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