所得税汇算清缴表格

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一、综合类
1-1审计整体工作计划√
1-2三级复核工作底稿√
1-3审计过程中重大问题请示报告√
1-4与客户交换意见记录√
1-5企业内部控制制度调查问卷√
1-6企业提供资料清单√
1-7企业基本情况表√
1-8审计标识说明表√
1-9错误提示汇总√
二、收入、成本、费用类
2-1主营业务收入审核表
2-2其他业务收入审核表
2-3投资收益审核表
2-4补贴收入审核表
2-5营业外收入审核表
2-6主营业务成本审核表
2-6-1生产成本及主营成本审核表(1)
2-6-2生产成本及主营成本审核表(2)
2-6-3制造费用审核表
2-7主营业务税金及附加审核表
2-8管理费用审核表
2-9营业费用审核表
2-10其他业务支出审核表
2-11营业外支出审核表
2-12财务费用审核表
2-13以前年度损益调整审核表
三、纳税调整项目类
A、调增项目类
3A-1工资薪金和职工福利等三项经费审核表
3A-2利息支出审核表
3A-3业务招待费审核表
3A-4捐赠支出审核表
3A-5资产折旧摊销审核表
3A-6广告费支出审核表
3A-7业务宣传费审核表
3A-8上缴总机构管理费审核表
3A-9业务佣金审核表
3A-10坏账损失、坏账准备金审核表
3A-11租金支出审核表
3A-12研究开发费用审核表
3A-13投资所得或损失审核表
3A-14其他扣除费用项目审核表
3A-15不允许扣除项目类审核表
3A-16其他纳税调增项目审核表
3A-17视同销售收入及税法应确认的收入审核表
B、调减项目类
3B-1纳税调整减少项目审核表
3B-2视同销售成本及税法应确认的成本费用审核表
四、资产、负债、所有者权益类
4-1货币资金审核表
4-1-1银行存款帐户金额调节表
4-2存货审核表
4-2-1存货抽查表
4-3短期投资审核表
4-4长期投资审核表
4-5-1应收账款审核表
4-5-2预付账款审核表
4-5-3其他应收款审核表
4-5-4应收票据审核表
4-6待摊费用审核表
4-7-1应付账款审核表
4-7-2预收账款审核表
4-7-3其他应付款审核表
4-7-4应付票据审核表
4-8-1预提费用审核表
4-8-2应交税金审核表
4-8-3其他应交款审核表
4-9-1短期借款审核表
4-9-2长期借款审核表
4-9-3长期应付款审核表
4-10应付工资/应付福利费审核表
4-11实收资本审核表
4-12资本公积审核表
五、审计结果类
5-1审核项目汇总表(2-1)√
审核项目汇总表(2-2)√
5-2企业所得税年度纳税申报审核表√
5-2-1销售（营业）收入及其他收入明细审核表(1)√
5-2-2成本费用明细审核表(2)√
5-2-3投资所得（损失）明细审核表(3)√
5-2-4纳税调整增加项目审核明细表(4)√
5-2-5纳税调整减少项目明细审核表(5)√
5-2-6税前弥补亏损明细审核表(6)√
5-2-7免税所得及减免税明细审核表(7)√
5-2-8捐赠支出审核明细表(8)√
5-2-10境外所得税抵扣计算明细审核表(10)√
5-2-11广告费支出明细审核表(11)√
5-2-12工资薪金和职工福利费等三项经费审核明细表(12)√
5-2-13资产折旧、摊销审核明细表(13)√
5-2-14坏账损失审核明细表(14)√
六、鉴证报告
报告封面
报告正文
企业基本情况及审核事项说明
企业所得税年度纳税申报表
附表一:销售（营业）收入及其他收入明细表
附表二:成本费用明细表
附表三:投资所得（损
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，大小：5.23 MB