中 国 西 南 扶 贫 世界银行贷款项目硬贷款项目
广西防城港市速生桉丰产林项目
验收评价报告 防城港市林业开发公司 二00二年十二月
第一章 项目背景及概况 1．1 项目背景 1．1．1 项目设计 在即将进入二十一世纪的重要发展时期，党和国家站在经济和社会可持续发展战略高度，强调指出“改善生态环境是关系中华民族生存和发展的长远大计，也是防御旱涝等灾害的根本措施”，并作出了一系列重大战略部署。为加大生态环境建设的力度，把“封山植树，退耕还林”作为生态建设的重点来抓。先后起动“林业十大生态保护工程”和“天然林保护工程”。然而，实行生态保护，减少了木材产量，又如何保障国民经济建设需要供给的大量木材呢？为此，国家林业局又决定实施全国重点速生丰产林基地建设工程，在短期内迅速增加木材产量，以保障国民经济发展所需。正是在这种背景下，防城港市提出建设速生丰产林基地项目，充分利用该市地处北热带得天独厚的自然资源优势，加速发展短周期的速生良种桉树和相思树，以加快林业建设的跨越式发展步伐。 1．1．2 项目由来 根据1998年中国西南扶贫世界银行硬贷款项目中期调整的安排和要求，考虑到防城港市世行扶贫硬贷项目的低收入者住房子项目综合因素发生较大变化，中期调整出来的投资额中安排部分投资建设防城港市速生桉丰产林子项目，旨在通过5000公顷的速生桉丰产林项目建设，提供200个固定工和2500个季节工的就业机会，以加快我市世行硬贷项目实施进展速度，提高项目实施质量，有效地实现项目经济效益及扶贫效果两个目标。根据2000年中国西南扶贫世界银行贷款项目广西硬贷项目后期调整计划和要求，在已经实施5000公顷的速生丰产桉树林项目基础上，再增加扩建2500公顷的速生丰产桉树林和相思林，提供50个固定工和1300个季节工的就业机会。以进一步加快广西硬贷项目的实施进度，提高实施质量，最终将更有效地全面实现广西硬贷款整体项目的经济效益和扶贫效果的目标。以增加防城港市的工业原料的生产，提高林业综合效益，增加山区农民和地方财税收入，改善生态环境，实现山川秀美。 1．2项目调整 根据世行的项目工作计划安排及国家、自治区两级项目办的通知精神，为缓解配套资金不足的矛盾，为优化我市世行项目结构，提高项目实施质量，降低项目风险，为最终实现项目扶贫目标，对防城港市世行扶贫硬贷项目作出调整势在必行。 防城港市世行硬贷速生丰产林作为新增项目，风险小、扶贫效果好，承办单位具有一定经济实力，有较强的自筹资金配套能力，热衷扶贫事业。为减少项目风险，减少项目资金压力，经市扶贫改革试验领导小组研究审议同意，并报经世行专家检查组严格审查认可后实施。 1．3 项目概况 1．3．1 项目摘要 ①项目名称：广西防城港市速生丰产林种植基地项目 ②项目承办单位：防城港市林业开发公司 法 人 代 表：黄 进 ③项目主管单位：防城港市林业局 法 人 代 表：王廷龙 ④项目性质：新建、扩建 ⑤项目基地建设范围：①防城区：江山乡、华石镇、附城乡、滩营乡、平旺乡、茅岭乡；②港口区：公车镇、光坡镇、企沙镇；③东兴市：江平镇；上思县：那琴乡。 1．3．2 项目建设的目的 项目的主要目的是：推进现代林业建设，加快绿色工程建设步伐；缓解木材供需矛盾，实现林业可持续发展。生产纤维材，供应国内紧缺的造纸和人造板原料，或为国家外贸出口木片提供原料，以提高林业的综合效益，尤其是突出经济效益。通过本项目基地建设，作为全市绿色工程示范林，推动全市的速丰林基地建设，实现市政府提出的再造一个“山上防城港市”。项目建设意义重大，不仅改善了生态环境，增加劳动就业机会，增加了山区农民的经济收入，带动相关产业发展，增加国家和地方财政收入，增加木材总量生产，支持国家实施“天然林保护工程”，间接地保护了该市的十万大山水源林保护区及沿海防护林的森林资源，对生态环境建设，尤其是大西南出海通道的生态环境建设具有重大意义。 1．3．3 项目建设的主要内容 项目建设规模7500公顷，基中中期调整新建5000公顷，后期调整扩建2500公顷。选用速生快长的尾叶桉、巨尾桉良种和马占相思作为项目的造林树种，培育短周期纸桨造纸材和纤维材。安排劳动力4050人，其中固定工250人、季节工3800人。 1．3．4 项目建设工期 中期调整营造5000公顷速生桉，建设期6年，经营期13年（项目周期为19年）。种植工作分两年完成（即1998、1999年完成），后四年主要是抚管工作。 后期调整扩建2500公顷，建设期6年，20xx年完成种植，第二年开始主要是营林管护工作，第6年、第7年开始第一次采伐。 1．3．5 资金来源与安排 本项目总投资3940万元，其中中期调整项目投资为2431万元（世行贷款200万美元，占55%；国内配套资金1094万元，占45%），后期调整项目投资为1509万（世行贷款100万美元，占55%；国内配套资金679万元，占45%）。 防城港市世行扶贫硬贷速生桉丰产林项目，得到两次调整。一是1998年世行项目进行中期调整时，经世行专家检查团审查通过和自治区世行项目办批准的新增项目。项目总投资2431万元，其中世行贷款200万美元，项目建设规模为种植速生桉丰产林5000ha，项目安排贫困地区劳动力2700人。 二000年，根据世界银行、国务院扶贫办、国家项目办的建议和要求，自治区政府决定将北海市尚未利用的部分世行硬贷款调整到我市继续使用，防城港市人民政府对防城港市世行扶贫硬贷速生桉丰产林项目进行第二次调整，利用世行贷款100万美元，建设规模是扩建2500ha，安排贫困地区劳动力1350人。
第二章 项目实施完成情况 2．1 项目工程目标完成情况（见附表1） 2．1．1 项目规模完成情况 截止20xx年8月底止，防城港市世行硬贷款速生丰产林项目，已完成整地种植规模8515.8公顷，为项目目标规模（7500公顷）的113.54%。 2．1．2 项目资金投入完成情况 截止20xx年8月底止，项目实际完成总投资为5130万元，为项目总体目标规模基本费用3644万元的140.78%。 2．2 劳动力安置完成情况（见附表2） 截止20xx年8月底止，已完成安置劳动力4003人（其中固定工764人，季节工3239人），为项目总体目标4050人的98.8%。其中中期调整项目完成安置劳动力2703人（其中固定工764人，季节工1939人），为项目目标2700人的100.1%，后期调整项目完成安置劳动力1300人（全部是季节工），为项目目标1350人的96.3%。 2．3项目采购完成情况（见附表3） 2．3．1 各种采购方式完成情况 根据世行项目采购文件规定，中国西南扶贫项目《评估报告》以及项目《信贷协议》和《项目协定》。项目物资采购必须按照世界银行规定同意的采购方式进行，采购方式包括国际竞争性招标（ICB）、国内竞争性招标（NCB）、国内询价采购（NS）和自营工程（FA）。截止20xx年8月底止，项目物资采购完成情况如下： ①ICB采购方式完成采购车辆2台，其金额为110万元人民币； ②NCB采购方式完成采购化肥13276吨，其金额为1625万元人民币； ③NS采购方式完成采购种苗1448万株和农具等，其金额为700万元人民币； ④FA采购方式完成工地准备8515.8ha，其金额为1163万元人民币； 以上各项完成采购金额3598万元人民币，为项目目标（2562万元）的140.4%。 2．3．2 采购物资使用情况 2．3．2．1 ICB的使用情况：含购一辆12座面包车和一辆26座小客车，此二辆车在防城港市人民政府的要求下，于2000年刚购回车辆时，已转让给市人民政府接待办公室使用，根据市人民政府的批示和市财政局有关文件的批复，转让给市接待办的二辆车由市财政局从防城港市林业开发公司的世行贷款债务中减除人民币110万元债务及扣除相应的世行贷款利息和承诺费26859.73元，但直到现在相关债务尚未兑现。 2．3．2．2 NCB和 NS 的使用情况：至20xx年8月底止，防城港市世行硬贷速生丰产林项目分批购进化肥213276吨，计1625万元；苗木1448万株，计698万元，农具2万元。分别按每年所需求量实际购进，已全部投入到速生丰产林项目的营林工程建设。 2．3．2．3 FA的使用情况：至20xx年8月底止，工地准备已完成8515.8公顷，共完成投资的1163万元已全部投入到速生丰产林项目的营林工程建设。 2．3．3 采购串换情况 NCB采购方式所采购的化肥13276吨全部由自治区统一办理，串换成金额为1625万元人民币，平均每吨化肥串换成现金为1224元，而当地的化肥单价为1080元/吨左右。若由项目单位自行采购13276吨化肥，则需金额为1434万元人民币，这样就会给项目企业带来亏损191万元人民币。 2．4．项目支付完成与资金使用情况 2．4．1 项目资金到位及使用情况 2．4．1．1 项目资金到位情况（见附表4） 截止20xx年8月31日，防城港市速生桉丰产林项目各项资金到位共计4184万元，其中世行贷款2232万元，国内配套资金1952万元（其中银行贷款1600万元，企业自筹342万元）。 2．4．1．2 项目资金使用情况 截止20xx年8月31日，防城港市速生丰产林项目已使用资金5130万元，其中直接投资4635万元，分摊费用495万元。 2．4．2 提款报帐完成情况（见附表5） 防城港市速生丰产林项目完成提款报帐308万美元，实际回补资金270万美元（折合人民币2234万元），占应完成金额的87.66%。
第三章 世行项目实施及管理评价 3．1 实施影响因素分析 3．1．1 林地清理、整地方式的影响 在林地清理时，没有采用全面炼山的方式，而是采用局部炼山或不炼山（即人工砍、挖草带）的方式来清理林地。所有的造林整地活动均根据林地特点，沿等高线水平方向整地。以致保持地表植补覆盖，保持水土等。 3．1．2 整地、防火道路修建的影响 根据林地的特点，合理布置防火道路，充分利用林地，并且充分利用现有林道。没有造成水土流失和环境恶化的现象。 3．1．3 施用化肥、农药的影响 在林地施用化肥、农药时，均做到适时、适量，没有在地表撒施化肥和喷洒农药过量的现象。没有造成土壤板结、土质恶化、土壤肥力降低、水源被污染、环境被污染、杀伤有益生物和人畜不安全的现象。 3．1．4 对野生动植物的影响 项目建设都是利用现有的宜林荒山荒地、退耕还林地、灌丛地和疏残低产林地进行营造速生丰产林。项目建成后，增加了森林面积、提高了森林覆盖率，改善了生态环境，为野生动植物提供了栖息环境和繁衍场所。 3．1．5 对其他因素的影响 项目建设营造的桉树、相思树，增加了森林面积，提高了森林覆盖率，改善了生态环境，改善了气候，净化了空气，涵养水源，保持水土，为农田的稳产、高产提供了可靠的绿色屏障，对人类居住的环境条件进行绿化美化，为人类的生态安全提供了保障，为社会增加了财富。 3．2 组织管理评价 3．2．1 项目实施组织机构 3．2．1．1 市扶贫改革试验领导小组：为加强我市世行硬贷项目的实施管理，市成立了扶贫改革领导小组，组长由市委书记担任，市长及分管副市长任副组长，其他成员由与项目实施有关的委、办、局的一把手组成。市扶贫改革试验领导小组主要负责研究决定世行硬贷项目实施的重大问题，出台扶贫企业的优惠办法，研究解决项目实施中出现的各种重大问题。 3．2．1．2 市利用世界银行贷款项目办公室：市世行项目办公室在市扶贫改革试验领导小组的领导下，主要负责项目的实施管理、监测、协调及服务工作。 3．2．1．3 项目实施执行企业：项目实施执行企业是项目实施及生产管理的具体单位，在市世行项目办和市林业局的领导下开展项目实施工作。 3．2．1．4 管理机构设置如下图所示：
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