无形资产及减值准备清查明细表模板

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无形资产及减值准备清查明细表
基础表35
编制单位：基准日：单位：元
序号无形资产类别项目名称摊销起始日摊销期限初始金额应摊销额截止基准日账面应有余额已摊销数账面数会计技术性差错基准数清查数预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据索引号按新会计制度尚可收回金额应计提减值准备新制度下帐面净值按新会计制度预计损失原因备注KM
账面余额已提减值准备净额小计列损益核权益小计列损益核权益
***12345=3-467=3-689=7-81011=9-1012=11-13-141314=20151617=18+19181920=21+22212223242526=IF(8>0IF((11-12)>08/11*120)IF((12-25)>012-250))27=IF(8>012IF(12>=252512))2829
一专利权*************
二商标权*************
三商誉*************
四土地使用权*************
五其他*************
合计**************
单位负责人：财务负责人：
填报日期：
说明：
1、应编制计算表作为内部证据
2、无形资产类别请选择填列包括：土地使用权、专利权、商标、商誉、其他四种类型
3、本表中的“会计技术差错”、“清查出有问题资产数”、“企业申报损失数”和“中介审核数”、“清查值”均包括了无形资产原值和原已计提的无形资产减值准备(如有)两部分
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