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《供应商调查表》表格为模板格式以下仅为文本内容预览完整内容请免费下载：
供应商调查表
（参考）
项
目内容评分标准
3分2分1分
管
理
职
责有文件化的公司政策并且比较完善有文件化的公司政策但不太完善无文件化的公司政策
管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性管理层有评定品质体系的适合性和有效性但流于形式无
管理层有完善的品质评审记录有相关的管理评审记录但不详实无
晶管组织健全有品质保证经理和管理者代表品管组织不太完善有品质控制人员无品质保证人员无专门的晶管组织均为生产部门人员
兼职运作
有文件化的品质保证体系结构比较完善有文件化的品质体系但不太完善无文件化的品质体系
品
质
保
证
体
系体系
的完
善性
企业组织结构比较合理各岗位职责明确
组织结构不十分明确职责不太清楚
办事全凭领导口头
指示组织结构不
健全职责不清工作无章可循朝令夕改等办事效率低下
体系
运作
的有
效性体系能有效运行品质手册和程序文件的规定能认真执行体系基本上能运行但不太完善执行手册和程序文件的规定不太严格没有一个完整的文
件化的体系只有
一些习惯性做法或
口头程序在实施
续表
项
目内容评分标准
3分2分1分
品
质
保
证
体
系
体系
运作
的有
效性
能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题并采取纠正和预防措施体系运行中的问题不能及时发现发现了也不能很好地纠正预防措施不太完善文件有形式主义倾向出了问题上上下下忙于“救火”类似的问题经常发生无纠正预防措施
员工参与体系的自学性高对员工的培训和考核能推动人员素质的提高员工被动地参与培训管理者对企业培训也不是非常重视或者走走形式根本无培训管理技术上无交流人走了管理和技术就出现断层
体系
文件
和品
质记
录的
完整
性和
可靠
性体系文件完整且能随时根据实际情况修改受控文件得到很好的管理体系文件基本齐全但受控情况不太理想有时现场得不到最新有效的版本文件不齐全发放随心所欲受控与非受控文件混在一起满天飞
品质记录齐全、清楚能反映实际的工作情况品质记录基本完整但时有不清、漏项或错误品质记录不全任意涂改错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现
品质
信息
的分
析与
传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人
员经常召开品质分析会进行品质改进措施重要信息提交管理评审内部品质信息不能主动收集和分析必须或紧急时才能传递到有关部门来自用户的信息不能及时答复或处理不常进行品质分析和品质改进没有品质信息的分析与传递只有当用户意见较大时才临时加以解决
供应商调查表（参考）
项
目内容评分标准
3分2分1分
管
理
职
责有文件化的公司政策并且比较完善有文件化的公司政策但不太完善无文件化的公司政策
管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性管理层有评定品质体系的适合性和有效性但流于形式无
管理层有完善的品质评审记录有相关的管理评审记录但不详实无
晶管组织健全有品质保证经理和管理者代表品管组织不太完善有品质控制人员无品质保证人员无专门的晶管组织均为生产部门人员
兼职运作
有文件化的品质保证体系结构比较完善有文件化的品质体系但不太完善无文件化的品质体系
品
质
保
证
体
系体系
的完
善性
企业组织结构比较合理各岗位职责明确
组织结构不十分明确职责不太清楚
办事全凭领导口头
指示组织结构不
健全职责不清工作无章可循朝令夕改等办事效率低下
体系
运作
的有
效性体系能有效运行品质手册和程序文件的规定能认真执行体系基本上能运行但不太完善执行手册和程序文件的规定不太严格没有一个完整的文
件化的体系只有
一些习惯性做法或
口头程序在实施
续表
项
目内容评分标准
3分2分1分
品
质
保
证
体
系
体系
运作
的有
效性
能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题并采取纠正和预防措施体系运行中的问题不能及时发现发现了也不能很好地纠正预防措施不太完善文件有形式主义倾向出了问题上上下下忙于“救火”类似的问题经常发生无纠正预防措施
员工参与体系的自学性高对员工的培训和考核能推动人员素质的提高员工被动地参与培训管理者对企业培训也不是非常重视或者走走形式根本无培训管理技术上无交流人走了管理和技术就出现断层
体系
文件
和品
质记
录的
完整
性和
可靠
性体系文件完整且能随时根据实际情况修改受控文件得到很好的管理体系文件基本齐全但受控情况不太理想有时现场得不到最新有效的版本文件不齐全发放随心所欲受控与非受控文件混在一起满天飞
品质记录齐全、清楚能反映实际的工作情况品质记录基本完整但时有不清、漏项或错误品质记录不全任意涂改错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现
品质
信息
的分
析与
传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人
员经常召开品质分析会进行品质改进措施重要信息提交管理评审内部品质信息不能主动收集和分析必须或紧急时才能传递到有关部门来自用户的信息不能及时答复或处理不常进行品质分析和品质改进没有品质信息的分析与传递只有当用户意见较大时才临时加以解决
续表
项
目内容评分标准
3分2分1分
品
质
保
证
体
系全员
品质
意识
和品
质教
育开
展全体员工参与品质
活动的自觉性很高
能在本职工作中贯
彻品质方针领导
层经常组织对全员
进行品质意识的教
育与培训领导层了解品质的
重要性但不能贯
彻到全体员工对
员工进行品质教育
无计划、不正规
有点走形式效果
不大领导层及员工均缺
乏品质意识根本
谈不上教育
合
同
评
审
评审
制度
有一套完整的合同
评审制度并严格
依照执行接受订
单后绝大部分能满
足合同的要求评审制度不太整
执行不太严格时
有不能满足合同的
要求无评审制度仅凭
经验判定经常性
的不能满足合同的
要求
单店
要求对单店的要求保证
满足其功能、环保条
件、安全及可靠性不能完全满足单店
的要求不能满足单店要求
评审
记录评审记录完整、清
楚各方面的情况
都准备充分评审记录不齐全、完整有时准备不充分无评审记录或仅
仅临时开个会议
准备不太充分
设
计
控
制设
计
开
发
能
力有自行设计、开发
主要产品的能力
有一套完善的产品
设计开发控制制度仅能开发较简单的
产品或者产品中
的部分零件设计
控制制度不太规范
和严密无产品设计和开发
能力仅能按本公
司提供的图纸或样
品进行制造
任何单店规定的要
求都予以考虑只考虑部分单店的
要求不考虑单店的要求
制定了严格的安全
性；功能特性和可
接收标准制定了一般性的标
准未制定标准
续表
项
目内容评分标准
3分2分1分
文
件
与
资
料
控
制管理
制度有一套完整的文件、
资料、图纸(包括
外来资料)的管理
制度且能严格贯
彻实施有管理制度但不
系统不够完善
无管理制度无编
码文件不受到控
制
文件
的收
发与
保管受控文件有清单
收发有记录集中
或分散保管有清单
和专柜现场均能
使用到最新有效的
文件版本受控文件无清单或
不全收发有记录
但不完善文件分
散保管无专门存
放位置无法知道公司有多
少受控文件文件
收发保管及使用均
无正规办法文件
复印满天飞资料
经常出错
文件
更改受控文件的更改由
原审批部门审批后
发放新版文件收
回旧版文件执行
非常严格受控文件更改审批
手续不太严格更
改后新旧文件的更
换有时不太及时文件更改有时不审
批新旧版混用现
象时有发生
现场
使用
情况现场使用的文件均
有最新有效版本
需要使用或了解文
件的人都可以看到
或使用所需文件现场使用的文件基
本上是有效版本
偶尔有新旧版本并
存现象现场可以
得到需用文件现场使用的文件、
图纸新旧版本经常
混用有时造成返
工现场操作人员
基本上看不到指导
文件
采
购
管
理管理
程序
或
办法有一套高效的管理
制度如对采购物
料按ABC分类管
理对不同的供应
商有针对性的管理
控制方法有管理制度但不
是很完善有时对
采购物料或外协件
不能有效地控制其
品质或进货条件无管理制度全凭
经验或领导口头指
示
续表
项
目内容评分标准
3分2分1分
采
购
管
理
进货
检验
与
试验有一套严格的进货
检验与试验控制制
度检验人员、设
备及检验试验规程
很正规仪校设备
很精密有进货检验与试验
制度但不太完善
或实施执行不太严
格检验员、设备、
规程不太正规仪
校设备有偏差无进货检验制度
仅凭检验员经验或
上头指示判断无
检验设备或设备不
准确
供应
商的
管理对供应商有一套完
整的调查、评估、
选择和控制办法
且严格实施物料
或外协均向合格供
应商采购有一些管理供应商
的办法但不太完
善或执行不严有
时会不从合格供应
商处采购进货品
质控制不太严格无合格供应商名册对供应商不调查、评估仅凭经验或老关系采购无法保证进货品质
顾
客
提
供
产
品
的
管
理
顾客
提供
产品
的
验证顾客提供的产品有
完整的验证手续
并及时将验证结果
反馈给顾客顾客提供的产品会
进行验证但执行
不严有时会将验
证结果反馈给顾客有时不会不进行验证更谈
不上反馈只在生
产时发现了问题才
匆匆忙忙告诉顾客
顾客
提供
产品
的
保管顾客提供的产品有
比一般产品更严格
的保管措施贮存
环境较好维护与
保养措施受到重视顾客提供的重要产
品也与其他产品一
样保管、贮存、维
护与保养不受到
重视顾客提供的产品与
公司产品混放且
无规范的标识造
成混用出了问题
无法追溯
丢失
损坏
不适
用的
处理丢失损坏顾客提供
的产品或不适用的
产品有详细的记录与报告并有严格的纠正和预防措施可追溯原因且极少出现类似情况丢失损坏顾客的产
品或不适用的产品记录与报告不清或不详细纠正预防措施不严格追溯原因较困难偶尔有类似情况发生丢失损坏顾客的产
品或不适用的产品无记录和报告无纠正预防措施无法追溯原因类似情况时有发生
续表
项
目内容评分标准
3分2分1分
产
品
的
标
识
与
可
追
溯
性进货
标识在进货检验时厂
商应有规范的标识
检验前后不同时段
合格与否均有不同
标识同一批次出
现问题能根据标识
及时追溯到有关责
任部门和责任人进货检验时厂家
标识太规范和准确
检验前后有标识但
不清楚出现问题
较难追溯到有关责
任部门和责任人员进货检验时厂家
无标识只有一张
送货单进货检验
前后均无标识最
多在单上盖个
PASS出了问题无
法追溯
制程
标识在生产过程中有
严格的制程标识单
或随工单等标识
制程检验控制点均
应在标识上有记录
在产品入库前可
根据标识及时追溯
到有关责任人员在生产过程中制
程标识不太清楚、
完整各检验控制
点记录不全产品
出现问题追溯起
来较为复杂无制程标识重要
检验控制点才有记录出现问题无法追溯
保管
与
交付
标识在产品交付单店前
保管贮存条件及交
付方式有严格标识
追溯十分方便保管人、期限、贮
存条件、交付方式
等不太完善追溯
较困难无标识最多在产
品上贴一张单注
明产品名称无法
追溯
安装
标识产品安装人、安装
条件、环境、时间、
安装方法等均有完
整标识安装标识不太清楚
内容不太完整无标识最多只知
道安装人和时间
生
产
管
理现场
管理有一套正规的现场
管理办法如自检、
首检、互检、巡检
制度有下一道工
序县单店的观念现场管理有一些规
定但执行不严或
实施不力或产能
偏差较大或出现
漏检等情况无正规管理办法
凭组长、领班口头
盲目指挥生产品
质难以得到控制
，大小：9.01 MB
