内部控制_内部控制制度,内部控制基本规范_(4)

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· 安永给外资上市公司做的内控循环9

一、作业程序：1.制制预算时，应参考过去营业状况，竞争情形，外在环境变化及未来发展等，决定次年度经营计划及预算编制。2.财会单位应依会议之决议，排定预算编制流程、提供各单位填写之表格、编列预算之共同费用设....内部控制

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内部控制制度第一篇内部控制的基础4第一章总则1第二章机构及岗位职责3第三章内部控制方法4第四章内部控制基础工作6第五章授权体系概述7第六章附则8第二篇供应生产销售内部控制制度9第一章供应内部控制制度10第一节内....内部控制

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第1節作业程序1)预测未来二、三年变化，对销售之影响。2)由供货商、购买者、产业本身、替代品与产业潜在进入者等方面着手预测及了解。3)对未来状况作一了解后，应就自身优势与劣势以及外界机会与威胁等方面拟定未来方....内部控制

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第1節作业程序1)固定资产因新建、购置而取得，经验收后交由使用单位使用并统筹由资产管理人员管理。2)资产取得之后，由资产管理员依资产编号原则编号，并设置「资产卡」归档保管。3)将资产号码卷标，贴于固定资产上。....内部控制

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目录第一章：企业内部会计机构、核算原则及基础工作；第二章：企业资本金管理办法；第三章：银行存款管理制度；第四章：现金管理制度；第五章：各项物资采购、验收、保管的管理办法第六章：企业存货管理办法；第七章....内部控制

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