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□客户资料建立办法
(一)本公司业务员须于第一次交易完成后依"客户资料卡"所列项目调查后填写之
(二)老客户于新状况发生时须立即增补修订
(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好"客户资料卡"的建立工作(四)总公司将不定期抽查列入考核
□"业务员拜访日报表"填写办法
(一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写"业务员拜访日报表"
(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司：
(三)营业部经理和总经理批阅后转送有关部门处理相关事宜
□"主管拜访日报表"填写办法
(一)"主管拜访日报表"适用对象与状况：
1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户
2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户
3.分公司经理、干部单独拜访客户
(二)营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时须于"主管拜访日报表"注明业务员姓名同时业务员亦须于"业务员拜访日报表"注明何人陪同拜访
(三)营业部经理须于结束出差返回总公司后将"主管拜访日报表"呈总经理批阅
(四)各分公司的"主管拜访日报表"每周传真一次回总公司其时间同"业务员拜访日报表"
(五)营业部经理和总经理批阅后转送有关部门处理相关事宜
□销售目标
(一)每月第1～5天应达成当月销售目标的25%
(二)每月第6～10天应达成当月销售目标的20%
(三)每月第11～15天应达成当月销售目标的15%
(四)每月第16～20天应达成当月销售目标的15%
(五)每月第21～25天应达成当月销售目标的15%
(六)每月第26～30天应达成当月销售目标的10%
(一)若销售价格低于公司规定的售价业务员须事先填写"价格核定表"一式三联经分公司副经理核签后第一联送会计存第二联送分公司副经理存第三联业务员存
(二)若因故无法事先呈报"价格核定表"可在交易前以电话向分公司经理报告事后补办手续
□货款回收办法
(一)各分公司出货给建材行的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回
(二)票期规定：出货次月1日起算三个月
(三)凡票期开立出货次月1日起算七日内者扣货款5%
(四)各分公司须于每月25日将该分公司全部货款缴回总公司
□越区销售管制办法
(一)营业人员须查明使用地点若使用地点非本分公司的辖区应婉转建议客户向使用地点所在分公司采购
(二)万一无法避免越区时作业方式如下：
1.出货的分公司应先填写"越区销售管制表"将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整传真给使用地点所属分公司经理签名同意后再由使用地点所属分公司传真一份回总公司作为交货凭证；另传真一份给出货的分公司存档
2."代销佣金"分配：使用地点所属分公司占1/3出货的分公司占2/3
3.由出货的分公司负责收款及全部风险若发生呆滞时则使出货地点所属分公司无"代销佣金"
(三)若未按上列规定而擅自越区销售被查获时其业绩与"代销佣金"均划归使用地点所属分公司；且风险由出货的分公司负担
□营业主管陪同业务员拜访客户办法
为提高营业部绩效特订定主任陪同业务员拜访客户办法
(一)自即日起主任每月须陪同各业务员拜访客户20天
(二)主任陪同业务员拜访客户的目的共有下列10项：
1.示范推销技术
2.收逾期催收款
3.业务员开拓新客户已做好前半段铺路工作主任前往促成交易
4.协助业务员解决业务上的困难点
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