销售部KPI考核指标

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销售部
1、部门指标
1.1销量完成率（40）
1指标定义销售任务的完成情况的考核
2设立目的督促销售任务的完成减少公司库存实现公司的整体效益
3计算公式（实际销量÷计划销量）*100％
4数据来源1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划经总经理审批后的
2、根据实际销售量统计表
5数据提供财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量）
6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理
7统计周期月/次
考核说明：
评估标准
优秀良好尚可一般差
95％以上85％以上75％以上65％以上65％以下
1.2销售利润完成率（30）
1指标定义销售利润的实现情况的考核
2设立目的1、督促销售不仅仅是量的完成还有利润的考虑两者重要性相当
2、督促销售在考虑客户和市场前提下兼顾公司的利益
3计算公式（实际销售利润财务提供÷计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁来提供）*100％
4数据来源1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润经总经理审批后的
2、根据实际销售利润统计表
5数据提供
6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理
7统计周期月/次
考核说明：
•评估标准
优秀良好尚可一般差
90％80％以上70以上60％以上60％以下
1.3生产计划准确率（20）
1指标定义根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑下达的生产计划安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核
2设立目的1、合理安排生产提高公司整体的经济效益
2、督促销售计划的实现
3计算公式（品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量÷销售下达的生产计划总量）*100％（相符的量由生产提供？饼粕、生产协调）
4数据来源生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表÷销售部的生产与销售计划
5数据提供销售管理主管
6数据审核部门经理、销售主管并生产部经理签字确认
7统计周期根据实际情况灵活调整建议以销售周期作为统计周期
考核说明：
•评估标准
优秀良好尚可一般差
90％以上80以上70以上60%以上60%以下
1.4部门费用控制率（10）
1指标定义部门费用发生额的控制效果的考核
2设立目的1、合理控制费用的发生及使用
2、降低销售管理成本
3计算公式（实际发生额÷计划费用额度）*100
4数据来源财务管理部提供的月量化考核表
5数据提供财务管理部
6数据审核部门经理、销售管理主管
7统计周期月/次
考核说明：
•评估标准
优秀良好尚可一般差
85％以下85％-90％90％-95％95％-100％100％以上
月份本月计划数本月实际数完成率月份本月计划数本月实际数完成率
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